|
Zmluva |
4/2023
|
Dodatok č 4/2023 k zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Základná škola |
MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.2022
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmena a dopnenie mandátnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Marek Gedra |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Centrum poradenstva a prevencie, |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02023/1
|
Pobyt pre 10 osôb - lyžiarsky kurz
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Budzák Ján |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Vývoz BRKRO 12/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Telefón 12/2022
|
144,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Elektrina 12/2022 A
|
310,21 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Elektrina 12/2022 B MŠ
|
376,86 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
plyn 2022 vyúčtovanie
|
27 728,33 |
s DPH |
8/2020
|
|
31.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Hlásenie o vzniku odpadu 2022
|
36,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/172
|
potraviny
|
70,27 |
s DPH |
93/2022
|
|
29.12.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/171
|
potraviny
|
400,69 |
s DPH |
95/2022
|
|
29.12.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/170
|
12,25
|
|
s DPH |
101/2022
|
|
29.12.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/173
|
potraviny
|
292,78 |
s DPH |
94/2022
|
|
29.12.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Vodné, stočné 12/2022 A
|
332,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Vodné, stočné 12/2022 B MŠ
|
27,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
drogéria ŠJ
|
820,37 |
s DPH |
02022/105
|
|
29.12.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
02022/116
|
|
27.12.2022 |
KP plus |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/116
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
329,40 |
s DPH |
|
|
25.12.2022 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |