|
|
Objednávka |
33/12
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/116
|
potraviny
|
196,46 |
s DPH |
45/2019
|
|
24.06.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/123
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
46/2019
|
|
03.07.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/122
|
potraviny
|
34,57 |
s DPH |
ŠJ 47/2019
|
|
03.07.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/121
|
potraviny
|
157,35 |
s DPH |
ŠJ 47/2019
|
|
03.07.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/36
|
Kriedy 5 bal., špongie 10 ks
|
28,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
Zmluva |
04/2019
|
O poskytnutí daru
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
školské potreby - HN
|
66,40 |
s DPH |
2019/8
|
|
19.03.2019 |
DATA DUNEX - Miroslav Duranka |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
Poistenie budov 2Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/120
|
potraviny
|
947,06 |
s DPH |
43/2019
|
|
28.06.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/113
|
potraviny
|
313,98 |
s DPH |
45/2019
|
|
19.06.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/110
|
potraviny
|
77,64 |
s DPH |
51/2019
|
|
14.06.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/118
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
46/2019
|
|
26.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/117
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
49/2019
|
|
26.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/112
|
potraviny
|
234,41 |
s DPH |
46/2019
|
|
17.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/108
|
potraviny
|
0,96 |
s DPH |
49/2019
|
|
13.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/109
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
49/2019
|
|
13.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/105
|
potraviny
|
181,03 |
s DPH |
39/2019
|
|
06.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/107
|
potraviny
|
1,92 |
s DPH |
35/2019
|
|
06.06.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |