|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/186
|
potraviny
|
30,04 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
18.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/190
|
potraviny
|
248,39 |
s DPH |
12/2013/ŠJ
|
|
24.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/191
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/192
|
potraviny
|
217,21 |
s DPH |
4/2013/ŠJ
|
|
26.09.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/193
|
potraviny
|
888,94 |
s DPH |
6/2013/ŠJ
|
|
30.09.2013 |
Katarína Mačugová |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/194
|
potraviny
|
116,47 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
30.09.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/188
|
potraviny ŠJ
|
354,12 |
s DPH |
15/2013/ŠJ
|
|
20.09.2013 |
FRAPE Catering, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/169
|
Elektrina 10/2013B
|
286,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/470
|
Noviny SME - projekt SME v škole - Etika, vl. príjmy
|
208,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/172
|
Technik PO 9/2013
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/176
|
plyn 10/2013A
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/178
|
Plyn 10/2013 ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/179
|
Réžie - strava 9/2013 ZŠ, ŠKD
|
412,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/181
|
Príspevok strava SF 9/2013
|
67,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF13/182
|
Nákup obklad. dlaždice s prísluš. podľa vl. výberu do ŠJ
|
60,65 |
s DPH |
42/13
|
|
04.10.2013 |
AQAPLUS |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/183
|
Odpad 9/2013
|
34,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/184
|
telefón pevná sieť 9/2013
|
63,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/185
|
Nákup OOPP
|
33,30 |
s DPH |
44/13
|
|
10.10.2013 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/186
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/190
|
Predplatné Účtovníctvo Manažment školy v praxi
|
64,20 |
s DPH |
48/13
|
|
11.10.2013 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|