|
|
Objednávka |
33/12
|
Predplatné mesačníka Manažment školy 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
02018/9
|
Prenájom priestorov, 27 osôb x 13,00€
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
Vývoz BRKRO 01/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ZŠ, ŠKD
|
422,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
Stravovanie zamestnancov 1/2018 ŠJ
|
11,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
Stravovanie zamestnancov 01/2018 SF
|
53,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
Stravovanie zamestnancov 02/2018 SF
|
64,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ŠJ
|
96,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
Stravovanie zamestnancov 2/2018 ZŠ, ŠKD
|
388,07 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
Vodné, stočné 1/2018A
|
256,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
Technik PO 1/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
Zmluva |
4/2018
|
O združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
02018/8
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu, ochr. prac. prostriedky
|
83,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
Vodné, stočné 2/2018A
|
245,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
Elektrina 1/2018A
|
472,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
Technik PO 02/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Telefón - mobilná sieť 02/2018
|
75,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/44
|
Vývoz odpadu 02/2018
|
136,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
Vývoz BRKRO 02/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/45
|
Poistenie majetku II.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
22.05.2025 |