|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
Vodné, stočné 4/2015B
|
208,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Vodné, stočné 5/2018B
|
185,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Vývoz odpadu 05/2018
|
170,55 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Elektrina 5/2018B
|
126,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
Elektrina 5/2018A
|
236,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
Čistiace potreby
|
425,92 |
s DPH |
02018/19
|
|
08.06.2018 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
Poistenie majetku III.q 2018
|
104,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
Vodné, stočné 5/2018A
|
230,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
Program aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
02018/21
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
Telefón + mobil 05/2018
|
98,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
Technik PO 05/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
plyn ŠJ 06/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
plyn B 06/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
plyn A 06/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/109
|
potraviny
|
957,21 |
s DPH |
ŠJ 52/2018
|
|
29.06.2018 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
Vývoz BRKRO 05/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
Oprava el. stoličky v ŠJ
|
107,50 |
s DPH |
02018/22
|
|
29.06.2018 |
Michal Jedinák - oprava |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/107
|
potraviny
|
263,05 |
s DPH |
ŠJ 53/2018
|
|
27.06.2018 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2018 |