|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
Stravovanie zamestnancov 3/2015 ZŠ, ŠKD
|
540,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
Vodné, stočné 1/1019B
|
143,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Hlásenie o odpade
|
27,07 |
s DPH |
02019/6
|
|
22.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
Vývoz BRKRO 01/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
Vývoz odpadu 01/2019
|
140,44 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2018/302
|
Vývoz BRKRO 12/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/303
|
Vývoz odpadu 12/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
Technik PO 1/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
Oprava kotol plynový ŠJ
|
147,00 |
s DPH |
02019/1
|
|
01.02.2019 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
Vodné, stočné 1/2019 A
|
300,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/001
|
potraviny
|
315,28 |
s DPH |
ŠJ 100/2018
|
|
08.01.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
Predplatné časopisu Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
02019/4
|
|
25.01.2019 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
plyn 02/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
plyn 10-12/2018
|
2 807.65 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
plyn 01/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
Lyžiarsky kurz
|
3 600,00 |
s DPH |
02019/3
|
|
14.01.2019 |
Budzák Ján |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Elektrina 01/2019B
|
286,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
Elektrina 01/2019A
|
307,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Odborný seminár zamestnancov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/018
|
potraviny
|
459,44 |
s DPH |
ŠJ 06/2019
|
|
15.02.2019 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2019 |