|
|
Faktúra |
0744025877
|
Služby pevnej siete
|
63,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412119461
|
Vodné a stočné
|
254,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
412119464
|
Vodné a stočné
|
372,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120056
|
Ochranne pracovne prostriedky pre skolsku jedáleň - 5 zamestn. podl'a vlastneho vyberu
|
272,89 |
s DPH |
32/12
|
|
09.11.2012 |
Štelka s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20124407
|
Vývoz odpadov
|
170,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120101
|
Potreby na krúžkovú činnosť
|
83,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Peter Vranovský - VRAP, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9978006010
|
Vyúčtovanie poistného
|
154,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
Kominárske práce
|
71,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Karol Kmeč Kominárstvo |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8863229529
|
Predplatné Creativ Amos 2013
|
11,00 |
s DPH |
37/12
|
|
19.11.2012 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/038
|
Servis kotlov NEFIT
|
453,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
THERMO COMP PLUS, spol. s.r.o., Poprad |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70773625
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/157
|
21.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211890326
|
Služby mobilnej siete
|
33,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/209
|
ELEKTRINA 12/2012A
|
357,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/210
|
elektrina 12/2012B
|
328,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/211
|
Predplatné Bojovník 2013
|
11,44 |
s DPH |
41/12
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/212
|
Predplatné Šikovníček - vzdel. poukazy
|
13,09 |
s DPH |
40/12
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/213
|
predplatné Didaktika 2013
|
32,83 |
s DPH |
42/12
|
|
30.11.2012 |
IURA EDITION,spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/214
|
Nákup čistiace potreby
|
595,30 |
s DPH |
43/12
|
|
30.11.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
Plyn 212/2012A
|
3 116,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/16
|
Plyn 12/2012B
|
2 192,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2012 |