|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
Vodné, stočné 4/2015B
|
208,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
Elektrina 3/2018B
|
336,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68
|
Elektrina 3/2018A
|
310,47 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
oprava kopírovacieho stroja CANON
|
208,20 |
s DPH |
02018/10
|
|
18.04.2018 |
TelcoB - Ivan Bondra |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
Vývoz BRKRO 03/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65
|
Vývoz odpadu 03/2018
|
102,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Telefón + mobil 03/2018
|
112,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62
|
Prenájom priestorov
|
312,00 |
s DPH |
02018/9
|
|
09.04.2018 |
Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/053
|
potraviny
|
36,86 |
s DPH |
ŠJ 12/2018
|
|
03.04.2018 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61
|
Technik PO 03/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/58
|
plyn ŠJ 04/2018
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/57
|
plyn B 04/2018
|
968,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF201/56
|
plyn A 04/2018
|
1 282.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/55
|
Stravovanie zamestnancov 03/2018 SF
|
78,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
Stravovanie zamestnancov 3/2018 ŠJ
|
132,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
Vodné poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/054
|
potraviny
|
151,57 |
s DPH |
ŠJ 27/2018
|
|
04.04.2018 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60
|
Vodné, stočné 3/2018B
|
747,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DFE2018/ŠJ/066
|
potraviny
|
37,20 |
s DPH |
ŠJ 38/2018
|
|
26.04.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |