|
|
Objednávka |
02022/108
|
Kompletný interaktívny set, montáž a inštaláciu
|
1 859,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/160
|
potraviny
|
408,59 |
s DPH |
96/2022
|
|
08.12.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Elektrina 11/2022 B MŠ
|
325,69 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Elektrina 11/2022 A
|
352,58 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.12.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/ŠJ/159
|
22,29
|
|
s DPH |
88/2022
|
|
07.12.2022 |
DUO-MIX spol. s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Technik PO 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
07.12.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
02022/103
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
655,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/158
|
potraviny
|
460,13 |
s DPH |
83/2022
|
|
06.12.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Vývoz odpadu 11/2022
|
229,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Psycholog. poradenstvo 2x2 hod. §79 odst. 3 zák. 138/2019 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02022/89
|
|
06.12.2022 |
Súkromné centrum |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Oprava konvektomatu
|
714,00 |
s DPH |
02022/94
|
|
06.12.2022 |
Ján Chovanec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
118,80 |
s DPH |
02022/102
|
|
06.12.2022 |
Gálfy Ľubomír SEDAS |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02022/104
|
Predplatné Šikovníček
|
18,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/157
|
potraviny
|
97,79 |
s DPH |
86/2022
|
|
05.12.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Telefón 11/2022
|
93,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 ZŠ,ŠKD
|
838,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 ŠJ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Stravovanie zamestnancov 11/2022 SF
|
101,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
02022/100
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
|
|
|
Objednávka |
02022/105
|
Tovar podľa vlastného výberu ŠJ
|
820,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
|