Zmluvy, faktúry

Profil verejného obstarávateľa

Názov	Základná škola
Sídlo	Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca	PaedDr. Ivana Vresilovičová
IČO	037872931
DIČ	2021643437
Peňažný ústav	VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu	SK67 0200 0000 0016 3554 1155
Telefón	+421 52 43 69 435
web	zszavodousl.edupage.org
e-mail	zszavodou.riaditel@gmail.com

Objednávateľ: všetci Aktívny život o.z., Nová Ľubovňa Aktívny život, o. z., Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa CREDIT 0623,Bratislava CVČ, Farbiarska 35, 06401 Stará Ľubovňa CVČ, Stará Ľubovňa Centrum voľného času, Farbiarska 35, SL Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa DUPRES s.r.o Elokované pracovisko MŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa MESTO Stará Ľubovňa MFK Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, St. Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa MŠ Tatranská, Tatranská 21, Stará Ľubovňa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Obchodná akadémia, jarmočná 132, Stará Ľubovňa Občianske združenie Ľubovník, Nám. sv. Mikuláša 24/24, Stará Ľubovňa PaSA, Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o SSOŠ, Biela voda 2, Kežmarok Sila a Vitalita Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 83103 Bratislava Sukromna stredna odborna skola UNI KREDIT n.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZOOZ PŠaV pri ZŠ Za vodou, SL ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa ÚPSVaR ÚPSVaR Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa ŠIOV, Bellova 54/a, 83763 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	02019/41	Elektroinštalácie ŠJ	476,00	s DPH			03.04.2019	Štefan Gedra, Plavnica		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DF2019/150	Technik PO 8/2019	60,00	s DPH		7/2013	05.08.2019	Štefan Gedra, Plavnica					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/143	Služby virtuálnej knižnice 07/2019	16,56	s DPH			26.08.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2019
	Objednávka	02019/38	Aktualizácia softvéru ŠJ	0,00	s DPH			02.08.2019	JIS-SK s.r.o., Prešov		Mgr. Rastislav Vitkovský	riaditeľ školy		17.10.2019
	Faktúra	DF2019/140	Elektrina 07/2019A	66,23	s DPH			26.08.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/166	Oprava teplého stola	93,60	s DPH	02019/52		23.09.2019	FM - František Michna					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/145	Umývací drez so sprchou	888,24	s DPH	02019/42		26.08.2019	FM - František Michna					26.07.2026
	Faktúra	DF2019/144	Čistiace potreby pre ŠJ	233,86	s DPH	02019/43		26.08.2019	GASTROCHEM, s.r.o.					26.07.2026
	Faktúra	DF2019/159	Vývoz odpadu 08/2019	35,46	s DPH			11.09.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/142	Vývoz odpadu 07/2019	35,46	s DPH			26.08.2019	EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa					26.07.2026
	Faktúra	DF2019/162	Elektrina 8/2019B	80,80	s DPH			12.09.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/161	Elektrina 08/2019A	80,30	s DPH			12.09.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/141	Elektrina 07/2019B	82,55	s DPH			26.08.2019	Východoslovenská energetika, a.s., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/158	Telefón 08/2019	35,46	s DPH			11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/134	Služby virtuálnej knižnice - bez kriedy 2019/2020	18,00	s DPH			05.08.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/139	Telefón 07/2019	94,46	s DPH			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/157	Vodné, stočné 8/1019 B	101,98	s DPH			06.09.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.10.2019
	Faktúra	DF2019/156	Vodné, stočné 8/2019 A	243,16	s DPH			06.09.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.10.2019
	Faktúra	DF2019/138	Vodné, stočné 7/1019 B	94,12	s DPH			08.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				-	17.10.2019
	Faktúra	DF2019/137	Vodné, stočné 7/2019 A	54,91	s DPH			08.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.					17.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5976